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老師，我們公司2022年企業(yè)所得稅匯繳有調整金額，分錄做出來，資產負債表未分配利潤和利潤表不平，怎么做分錄調整
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你好。您把以前年度損益調整結轉到未分配利潤了嗎？
2023 05/04 11:13
66841986 
2023 05/04 11:18
已經接轉了，我們需要交200的企業(yè)所得稅，我做的分錄是：
借：以前年度損益調整200
貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅200
借：利潤分配-未分配利潤200
待：以前年度損益調整200
又做了一筆付企業(yè)所得稅分錄
做完之后提示不平
66841986
2023 05/04 11:18
已經接轉了，我們需要交200的企業(yè)所得稅，我做的分錄是：
借：以前年度損益調整200
貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅200
借：利潤分配-未分配利潤200
待：以前年度損益調整200
又做了一筆付企業(yè)所得稅分錄
做完之后提示不平
玲老師 
2023 05/04 11:20
你好，這樣處理是對的。就是差以前以前年度損益調整這個數據，你不用調整，如果你非要調，就手動去調寫期初的未分配利潤。
66841986
2023 05/04 11:22
有200的差額可以不用管是嗎？如果需要調整怎樣手動調整
66841986
2023 05/04 11:22
有200的差額可以不用管是嗎？如果需要調整怎樣手動調整
玲老師
2023 05/04 11:25
是的，可以不管或者手動填寫。報表期初未分配利潤。
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