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問題已解決
老師，您好！我們是一般納稅人，今年5月做2022年匯繳時退回了多交的企業(yè)所得稅，那在今年2023入這筆賬時，我把這筆數調整到了未分配利潤上，出現(xiàn)了資產負債表與利潤表勾稽不平的情況，該如何入賬才行？
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你好，你想要一致的話，可以修改期初未分配利潤，或者是把它改成所得稅費用。
2023 10/19 09:28
84784974 
2023 10/19 09:35
分錄是不是這樣
借：應交稅費—應交企業(yè)所得稅
貸：所得稅費用
郭老師 
2023 10/19 09:36
對的，是的，是這么做的。
84784974
2023 10/19 09:38
那這樣的做的話，所得稅費用不就有負數余額了嗎？
郭老師
2023 10/19 09:41
你好對呀，月末再剪短到半年里面不就行了
郭老師
2023 10/19 09:41
月末再結轉到本年利潤不就可以了？
84784974
2023 10/19 09:46
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 10/19 09:46
不用客氣，工作愉快。
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