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22年9月做了暫估成本分錄是借：主營業(yè)務成本 貸：其他應付款 23年收到發(fā)票做賬：借：其他應付款（負）貸：利潤分配-未（負）借：利潤分配-未 貸：其他應付款 這樣處理可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒錯的，就是這么處理的
2024 01/06 16:51
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老師，我最近腦子不好使，請教下，23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應付款-暫估5萬，24年3月來票7000元，賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000，現(xiàn)在我不想反結賬，現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應付款-暫估 -43000 其他應付款法人-7000（相當于把24年第二個分錄紅沖），在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應付款法人 7000，這是賬務處理，24年匯算清繳納稅調(diào)增43000，這樣行嗎？
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老師：
1. 2022年暫估的成本沒發(fā)開具回來了，2023年6月調(diào)整企業(yè)所得稅，小企業(yè) 會計分錄這樣做對嗎？我是這么做的 1.借：應付賬款-暫估 711735.5元 （這個是暫估的成本金額） 貸：利潤分配-未分配利潤 71735.5元 （這個是暫估的成本金額） 借 ：利潤分配-未分配利潤 1928.94 （稅金） 貸：銀行存款 1928.94元 （稅金）
2.那2022年9月暫估的成本 借：主營業(yè)務成本 711735.5元
貸：應付賬款-暫估 711735.5元 這個分錄還要沖回嗎？
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上年暫估了成本，借主營業(yè)務成本，貸應付款暫估1萬，已經(jīng)做完匯算清繳，今年收到7800發(fā)票，如何調(diào)整分錄？
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請問老師，我現(xiàn)在收到24年的專票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分錄是借：主營業(yè)務成本，貸：其他應付款（我公司是勞務派遣公司，支付給渠道的費用時是借：其他用付款，貸：銀行存款，所以發(fā)票來了就貸：其他應付款。），抵扣做在25年，分錄事借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：其他應付款？
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貨款可以暫估？就是貨款還沒付給對方，可以做暫估產(chǎn)品成本，借：主營業(yè)務成本-XX公司，貸：其他應付款-主營業(yè)務成本-XX公司，這樣做可以？
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