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問題已解決

業(yè)務活動表有限定性收入，但資產負債表沒有結轉到限定性。對方說是結轉時公式沒設置好，導致結轉科目有誤。

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樸老師

金牌答疑老師

職稱：會計師

可檢查修正結轉公式，核實業(yè)務活動表公式及資產負債表結轉公式，按準則修正錯誤。確定錯誤期間后追溯調整賬務，少結轉補做分錄，多結轉做反向分錄。之后重新核對數據，可安排內部或外部審計確保準確合規(guī)

01/09 15:22

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