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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是酒店客房進(jìn)行重新刷了墻面，翻新了墻面，5萬元 沒有發(fā)票支付時 是銀行存款支付，做了借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款，攤銷時 借主營業(yè)務(wù)成本，貸長期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在年度匯算清繳納稅調(diào)增是在哪里調(diào)呢
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同學(xué)您好，首先沒有發(fā)票建議是不可以做財(cái)務(wù)處理哦，目前你這種情況，如果對長期待攤費(fèi)用沒有每月攤銷是不用進(jìn)行調(diào)整的，如果你分擔(dān)到了管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用，對應(yīng)的匯算清繳沖減管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用
2024 05/28 11:26
84784972 
2024 05/28 11:28
因?yàn)橹邦櫩驼f還在辦營業(yè)執(zhí)照后期會給票，到現(xiàn)在沒有發(fā)票 現(xiàn)在要怎么調(diào)呀，
莎莎莎老師 
2024 05/28 11:29
你這邊長期待攤費(fèi)用開始攤銷了嗎
84784972
2024 05/28 11:31
2023.4.5月份就開始攤銷了
莎莎莎老師
2024 05/28 11:32
分?jǐn)偸怯?jì)入的什么科目呀
84784972
2024 05/28 11:33
主營業(yè)務(wù)成本攤銷時 老師是入在納稅調(diào)增表還是入在資產(chǎn)折舊攤銷表調(diào)整呢
莎莎莎老師
2024 05/28 11:35
建議是在納稅調(diào)增表，因?yàn)槟氵@個票在匯算清繳之前沒有回來，在稅法的角度是不認(rèn)可你這一筆裝修支出的，也就不存在攤銷
84784972
2024 05/28 11:37
好的，老師納稅調(diào)增表里面哪行調(diào)呢
莎莎莎老師
2024 05/28 11:41
你可以截圖給我看一下你的納稅調(diào)整表，有一欄成本調(diào)增
84784972
2024 05/28 11:42
老現(xiàn)其實(shí)一共有100716元，沒有發(fā)票， 就是酒店翻新成本
84784972
2024 05/28 11:43
是在納稅調(diào)增里面的其他 45行填寫嗎
84784972
2024 05/28 11:46
老師，在納稅調(diào)增其他行調(diào)增113444.84元，這個金額會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
莎莎莎老師
2024 05/28 12:03
可以在調(diào)整里面的其他填寫，但是金額是你23年總共攤銷的金額，因?yàn)橹挥袛備N的金額才影響你的利潤
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