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老師，請問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用銀行存款支付了，分錄借長期待攤費用50000元，貸銀行存款50000元，沒有發(fā)票，現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個表格呀
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你好，在納稅調(diào)整明細表扣除類項目其他里面調(diào)整。
2024 05/28 11:12
84784982 
2024 05/28 11:13
老師好，是在納稅調(diào)整明細表第33行，長期待攤費用里面填嗎
東老師 
2024 05/28 11:14
是的，在這里面調(diào)整以也可以
84784982
2024 05/28 11:15
老師是不是在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表第33行長期待攤費用里面填
東老師
2024 05/28 11:15
對，是在這里面調(diào)整的。
84784982
2024 05/28 11:17
老師好，我們是酒店客房進行重新刷了墻面，翻新了墻面，這個是填固定資產(chǎn)嗎，是在資產(chǎn)折舊表里填嗎
東老師
2024 05/28 11:17
這個您做賬的時候，當時是怎么做賬的呢？
84784982
2024 05/28 11:19
支付時 是銀行存款支付，做了借長期待攤費用貸銀行存款，攤銷時 借主營業(yè)務成本，貸長期待攤費用
東老師
2024 05/28 11:20
那就是在長期待攤費用里面調(diào)整
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