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22年8月做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，這個月更正了22年8月申報表，更正成留抵稅額，一直留抵更正到10月，最后產(chǎn)生多繳增值稅和附加稅，收到退款怎么做賬
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你好，當(dāng)時留底做了哪個科目？
2023 12/29 15:04
84785026 
2023 12/29 15:05
當(dāng)時直接進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，沒有做賬
84785026
2023 12/29 15:06
是這個月更正申報表留抵的
郭老師 
2023 12/29 15:07
你好，是因為有留底，你們申請退稅是這個意思嗎？借銀行
貸交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
借銀行存款貸，應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
貸利潤分配未分配利潤匯算納稅調(diào)增。
84785026
2023 12/29 15:10
先做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，然后更正刪除這筆轉(zhuǎn)出，就變成了留抵，留抵產(chǎn)生了多繳稅費(fèi)
郭老師
2023 12/29 15:12
你好，什么原因進(jìn)項轉(zhuǎn)出？
84785026
2023 12/29 15:14
項目錯誤處理
郭老師
2023 12/29 15:16
借管理費(fèi)用，等
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這個不是開了負(fù)數(shù)發(fā)票的吧？
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