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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
更正申報(bào)了24年的稅務(wù)申報(bào)表，但是只更正了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在25年本期怎么做分錄？借：費(fèi)用，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是用增值稅留抵抵扣了這個(gè)更正申報(bào)產(chǎn)生的稅款，要怎么做賬
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你好，當(dāng)時(shí)留低在哪個(gè)科目？里面掛著
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸留底科目
05/01 16:39
84785035 
05/01 16:42
當(dāng)時(shí)留抵余額是在進(jìn)項(xiàng)稅額里面
84785035
05/01 16:42
那是借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師 
05/01 16:46
不對
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進(jìn)項(xiàng)
做這個(gè)
84785035
05/01 16:48
滯納金我們也用留抵了，那是這樣做嗎：借：營業(yè)外支出--滯納金，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
05/01 16:52
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進(jìn)項(xiàng)
借營業(yè)外支出滯納金
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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