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問(wèn)題已解決
上月多開(kāi)了發(fā)票，這個(gè)月沖紅，導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，上個(gè)月暫估成本，這個(gè)月沖回的比上月少，導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都是負(fù)數(shù)，并且跨年了，怎么調(diào)整
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，你說(shuō)的本月是1月份嗎，只要累計(jì)是正的，就沒(méi)問(wèn)題的
2022 01/08 20:05
84784986 
2022 01/08 20:06
是的本月1月，現(xiàn)在利潤(rùn)表上面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，都是負(fù)的
冉老師 
2022 01/08 20:07
沒(méi)事現(xiàn)在才1月初的，
84784986
2022 01/08 20:09
那到時(shí)候也是負(fù)的怎么辦
冉老師
2022 01/08 20:12
負(fù)數(shù)也沒(méi)關(guān)系，因?yàn)樯陥?bào)所得稅是季度的
84784986
2022 01/09 11:37
調(diào)整了之后利潤(rùn)多了8000，要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎
84784986
2022 01/09 11:37
還是直接計(jì)當(dāng)年利潤(rùn)
冉老師
2022 01/09 11:38
你好，直接計(jì)當(dāng)年利潤(rùn)
84784986
2022 01/09 11:39
好的，謝謝
冉老師
2022 01/09 11:40
不客氣，祝你周末愉快，學(xué)員
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