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問題已解決

問下老師，怎么弄啊，因為之前暫估了成本，現(xiàn)在又有收入沖紅，所以以前的成本要沖暫估，但沖暫估后這個月成本又會不對 是負數(shù)，怎么辦啊？

84785011| 提問時間：2023 02/10 12:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，這個是以前年度的嗎？
2023 02/10 12:26
郭老師
2023 02/10 12:26
你把這個成本用以前年度損益調(diào)整來做就是了。
84785011
2023 02/10 12:33
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/10 12:33
不用客氣，工作愉快。
84785011
2023 02/10 13:27
還想問下那年報時這個以前年度損益調(diào)整填哪里?。?/div>
84785011
2023 02/10 13:27
沒看到啊
郭老師
2023 02/10 13:28
你好，沒有這個科目的，用利潤分配未分配利潤代替。
84785011
2023 02/10 13:29
怎么代替?，沒懂
84785011
2023 02/10 13:30
你是說做一筆以前年度損益調(diào)整到利潤分配未分配利潤
郭老師
2023 02/10 13:30
借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤做這個。
郭老師
2023 02/10 13:30
這是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785011
2023 02/10 13:45
年報要填到哪？
郭老師
2023 02/10 13:48
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄賬載金額。
84785011
2023 02/10 14:11
但這樣弄了后勾稽關系不對，利潤表里未分配利潤
郭老師
2023 02/10 14:11
可以忽略這個關系的。
84785011
2023 02/10 14:11
因為直接做的是主營業(yè)務成本和應付賬款
郭老師
2023 02/10 14:13
那你的主營業(yè)務成本當月如果借方正數(shù)小于你紅沖的，它不就出現(xiàn)了負數(shù)余額？
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