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老師你好，24年暫估了成本（借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-暫估）。25年取得該采購成本票這樣做賬對嗎？借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款 同時沖紅24年暫估（借：主營業(yè)務成本 負數 貸：應付賬款-暫估 負數）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
暫估和發(fā)票的金額一樣的可以
05/10 19:38
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老師暫估余額86000，來票99000，分錄如下，您幫我看下這樣對嗎？
借 主營業(yè)務成本 99000
貸 法人墊付 99000
紅沖24年暫估
借 主營業(yè)務成本-99000
主營業(yè)務成本13000
貸 應付賬款 暫估-86000
備注之前暫估分錄
借 主營業(yè)務成本
貸 應付賬款 暫估
102 -
暫估的主營業(yè)務成本，能不能拿費用發(fā)票來沖這個暫估？
比如4月暫估：
借：主營業(yè)務成本 5
貸：應付賬款-暫估 5
5月沖的時候
借：主營業(yè)務成本 -5
貸：應付賬款-暫估 -5
借：管理費用 5
貸：應付賬款-XX 5
519
-
老師成本票沒到可以先暫估借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估嗎。然后這個是兩個成本可以總數一起暫估嗎
413
-
之前暫估成本，借主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估，
24年暫估的時候是沒有入庫（當時庫存是夠就是成本太低）
那么25年也是不需要入庫的吧
是不是就是
25年匯算清繳發(fā)票回來直接做 借應付賬款-暫估 貸應付賬款-對應供應
98
-
22年我們公司暫估成本（借主營業(yè)務成本 貸應付賬款 暫估成本 ）185000，然后現(xiàn)在想用工資來沖暫估成本，分錄怎么寫啊？
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