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老師，我們是電商平臺，我們用企業(yè)支付寶充值推廣費(fèi) 收到發(fā)票 借：銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-阿里巴巴 那我們充值支付的時候分錄怎么寫呢？不然收到發(fā)票的應(yīng)付賬款沒辦法平
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借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
2021 12/21 11:31
84785045 
2021 12/21 11:31
是用企業(yè)支付寶充值的，不走對公，平臺也給我們開票的了
郭老師 
2021 12/21 11:32
你好，借應(yīng)付賬款貸其他貨幣資金。
84785045
2021 12/21 11:34
之前的會計都掛在科目上，都沒有做平，那我在11月份作平 ，可以吧
郭老師
2021 12/21 11:36
已經(jīng)支付的可以做上去的。
84785045
2021 12/21 11:36
肯定是支付了的，不然平臺不會給我們開票的
郭老師
2021 12/21 11:37
那你就補(bǔ)上去就可以讓需要有支付出去的證明。
84785045
2021 12/21 11:42
那沒有原始憑證怎么辦
郭老師
2021 12/21 11:43
你好，你們支付寶支付出去的明細(xì)都有。
84785045
2021 12/21 11:46
很難找出來了
郭老師
2021 12/21 11:48
幾月份支付的大體的有數(shù)據(jù)嗎？你出一個匯總的也可以啊。
84785045
2021 12/21 11:52
如果沒有，但做筆分錄會不會有風(fēng)險
郭老師
2021 12/21 11:54
風(fēng)險大，如果實際沒有支付，你們做了的話，這不就是虛增嗎？你的支付寶余額也不一致。
84785045
2021 12/21 11:55
有充值流水就沒事了，是嗎？
郭老師
2021 12/21 11:56
對的是的這么理解的。
84785045
2021 12/21 11:57
充值流水和開票金額，有點對不上，可以吧！因為我們申請發(fā)票，不是按照當(dāng)月來申請的
郭老師
2021 12/21 11:59
可以的，你可以提前支付。
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