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問(wèn)題已解決

我公司是一般納稅人，收到了進(jìn)項(xiàng)專票票面是9個(gè)點(diǎn)的，但是對(duì)外開(kāi)具的銷項(xiàng)專票是13個(gè)點(diǎn)的，中間差出的這4個(gè)點(diǎn)，按照1萬(wàn)來(lái)算的話，應(yīng)該繳納400元的增值稅嗎？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/22 11:47
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，是的，是這樣計(jì)算的
2019 11/22 11:47
84784986
2019 11/22 11:55
您好 老師 如果收到的進(jìn)項(xiàng)專票累計(jì)金額高于對(duì)外開(kāi)具的銷項(xiàng)專票金額的話 雖然兩者稅率差4個(gè)點(diǎn) 但是是可以遞減應(yīng)納稅額的 對(duì)嗎？比方說(shuō)收到了2萬(wàn)的9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額是1800元，只開(kāi)具了1萬(wàn)的13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)，銷項(xiàng)稅額是1300元，那我這邊應(yīng)該有500元的進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月對(duì)嗎？還有 進(jìn)項(xiàng)稅額可以跨年抵扣嗎？謝謝您
暖暖老師
2019 11/22 12:01
是的，可以形成留抵稅額繼續(xù)抵扣
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