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我在6月做賬，涉及收入了，財務說我沒有結轉稅金及附加，他說需要手工結轉，我該怎么做科目記賬呢
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借：本年利潤
貸：稅金及附加
07/09 12:46
84785008 
07/09 12:53
還有其他應付款有110的余額，財務讓我沖銷掉，該怎么沖銷，其中有300財務不讓我過其他應付款，但是2月報銷已經(jīng)結賬了，我在4月份做的補計提，借.管理費用 貸.其他應付款對嗎
劉艷紅老師 
07/09 13:00
借：其他應付款
貸：營業(yè)外收入
84785008
07/09 13:05
摘要寫補計提嗎還是什么
劉艷紅老師
07/09 13:25
這個寫調賬就可以
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