宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 17:53
#建筑#
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- 5月份異地預(yù)繳了增值稅，發(fā)現(xiàn)繳錯(cuò)了，7月份申請(qǐng)了退稅，8月份收到退稅款，想問下在填增值稅申報(bào)表時(shí)，已退回的稅款怎么體現(xiàn)在申報(bào)表里呢？稅額抵減申報(bào)表的數(shù)據(jù)怎么弄，一直掛著嗎
- 老師，營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元，稅負(fù)1%，小微企業(yè)，減征后，按1%實(shí)繳企業(yè)所得稅是多少啊 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 13:19#建筑#
- 老師，我剛接觸這個(gè)工程會(huì)計(jì)，連工程行業(yè)一些核心會(huì)計(jì)都不熟，也不懂設(shè)置這些科目。以及科目使用情況，請(qǐng)問我可以先學(xué)習(xí)學(xué)堂里哪些基礎(chǔ)課程呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 11:46#建筑#
- 你好老師，我想問下建筑行業(yè)總公司收取我們分公司的管理費(fèi)，走公戶還是個(gè)戶，如果我們交了這個(gè)管理費(fèi)，他們需要給我們開發(fā)票嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 11:19#建筑#
- 老師，你好，同一個(gè)跨區(qū)域項(xiàng)目水電安裝分包工程在高新區(qū)報(bào)驗(yàn)，水電安裝分包工程又把勞務(wù)分包出去了，請(qǐng)問老師勞務(wù)不在高新還報(bào)驗(yàn)而在其他區(qū)報(bào)驗(yàn)可以嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 11:04#建筑#
- 老師，我們是勞務(wù)分包方，清包工，剛才聽工地管理人員說(shuō)，一般項(xiàng)目用柴油，占到整個(gè)項(xiàng)目20%是合理的對(duì)嘛？這屬于機(jī)械費(fèi)用里面的是嗎？然后他還是說(shuō)機(jī)械和用油量是基本1:1的比例對(duì)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 11:04#建筑#
- 專門借款2022年不是已經(jīng)用完了嗎，為什么2023年計(jì)算借款費(fèi)用資本化利息還要算專門借款的呢 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 09:55#建筑#
- 現(xiàn)在建筑業(yè)實(shí)際稅負(fù)是多少 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 09:55#建筑#
- 工程施工 ： 相當(dāng)于“生產(chǎn)成本”科目，用于歸集項(xiàng)目發(fā)生的所有成本。
工程施工—合同成本： 核算項(xiàng)目直接耗用的人工、材料、機(jī)械等費(fèi)用。
工程施工—間接費(fèi)用： 核算項(xiàng)目管理人員工資、辦公費(fèi)、勞保用品等不能直接歸屬的間接成本。
工程施工—合同毛利： 核算當(dāng)期確認(rèn)的毛利（或毛虧）。
工程結(jié)算: 核算與業(yè)主（建設(shè)單位）辦理結(jié)算的累計(jì)金額。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入： 核算當(dāng)期確認(rèn)的合同收入。
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本： 核算當(dāng)期確認(rèn)的合同成本。
應(yīng)收賬款： 核算與業(yè)主結(jié)算后應(yīng)收未收的款項(xiàng)。
預(yù)收賬款/ 合同負(fù)債 ： 核算收到業(yè)主的預(yù)付款或進(jìn)度款，但尚未履行履約義務(wù)的金額。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 09:51#建筑#
- 老師你好，建筑公司給工人支付個(gè)人賠償金，不需要申報(bào)個(gè)稅嗎？比如這個(gè)人24年一直在公司上班，25年發(fā)生意外，骨折了，現(xiàn)在給他支付3萬(wàn)元賠償金，我們公司不用繳納啥稅款吧！ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 09:49#建筑#
- 老師，建筑業(yè)發(fā)包方，承包方，建設(shè)方，施工方是什么意思 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 09:29#建筑#
- 你好老師，建筑公司有異地項(xiàng)目的，一般納稅人當(dāng)月或者小規(guī)模當(dāng)季度無(wú)異地開票的情況，異地不用申報(bào)預(yù)繳增值稅所得稅嗎？只有開票產(chǎn)生稅款才需做預(yù)繳申報(bào)嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 09:27#建筑#
- 請(qǐng)問一下按照結(jié)算價(jià) 去年開業(yè)主的發(fā)票多開了，選擇需要紅沖，怎么選擇理由呢 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 09:23#建筑#
- 建筑園林行業(yè)有田租費(fèi)一年幾百萬(wàn)，這個(gè)能有什么方法開發(fā)票。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/26 16:08#建筑#
- 收到同一家公司開來(lái)的發(fā)票：借：在建工程-A 100 在建工程-B 80 貸：預(yù)付賬款-A 110 預(yù)付賬款-B 70 ，為什么不是
借：在建工程-A 100 在建工程-B 80 貸：預(yù)付賬款-A 100 預(yù)付賬款-B 80？
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/26 11:27#建筑#
- 老師，我們是工程施工一般納稅人，現(xiàn)在是接施工勞務(wù)，什么情況下，我們是可以開3%的發(fā)票呢？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/26 11:13#建筑#
- 老師，施工項(xiàng)目出差的差旅費(fèi)，還需要細(xì)分加油、餐飲、住宿等細(xì)項(xiàng)嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/26 11:10#建筑#
- 老師，房地產(chǎn)物業(yè)樓如果正常移交的話，成本分?jǐn)偟臅r(shí)候物業(yè)樓的面積用單獨(dú)分?jǐn)偝鰜?lái)么？還是分?jǐn)偟臅r(shí)候，成本除以可售面積，可售面積不包含物業(yè)樓的面積 鐘存老師 ??| 提問時(shí)間：08/26 10:48#建筑#
- 混凝土我們有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)，這種我們是不是做賬要做成收入啊 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/26 10:32#建筑#
- 老師，請(qǐng)問簽訂的勞務(wù)分包合同需要申報(bào)印花稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/26 08:38#建筑#
- 建筑行業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本2600萬(wàn)，報(bào)表實(shí)收資本200萬(wàn)，有什么影響呢？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/25 17:15#建筑#
- 請(qǐng)問工程公司，下有300個(gè)農(nóng)民工，長(zhǎng)期干活沒退休。用個(gè)體戶個(gè)人所得稅核定征收，怎么交稅？分定期定額和核定應(yīng)稅所得率舉例子，哪個(gè)合適一些？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/25 17:04#建筑#
- 我們支付項(xiàng)目上的工人的工資，是屬于是工 資薪金，用途寫的是人工費(fèi)這個(gè)有沒有什么關(guān)系？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/25 17:01#建筑#
- 老師租賃個(gè)人的住房，簽訂雙方都免印花稅 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/25 16:50#建筑#
- 老師，勞務(wù)服務(wù)部（個(gè)體戶）小規(guī)模納稅。目前是定額征收。請(qǐng)問可以開具1%的普票：（某某花園安置區(qū)項(xiàng)目挖機(jī)施工費(fèi)）嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/25 16:33#建筑#
- 你好 老師 文物勘探費(fèi) 的大類屬于什么？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/25 14:32#建筑#
- 你好老師，請(qǐng)問一下，我公司為裝飾設(shè)計(jì)工程服務(wù)有限公司，現(xiàn)在沒有勞務(wù)資質(zhì)，能開勞務(wù)發(fā)票嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/25 14:16#建筑#
- 2025年度7月份資產(chǎn)負(fù)債表：期未余額減期初余額=579932.29 2025年度7月份利潤(rùn)表：本年累計(jì)利潤(rùn)總額：2280347.26 原則來(lái)說(shuō)是資產(chǎn)負(fù)債表里的期未余額金額等于利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額，把以前年度損益金額加上去也不對(duì)呀，請(qǐng)問這里哪里的原因？ 2025年度1-7月份以前年度損益調(diào)整金額：1006167.81
老師幫我看下存在的差異是什么原因？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/25 11:54#建筑#
- 建筑行業(yè)，總包購(gòu)買農(nóng)民工保函費(fèi)，為什么保險(xiǎn)公司出具的保單寫的是我公司依法招用的農(nóng)民工，我們作為總包，都把勞務(wù)分包給勞務(wù)分包公司了？請(qǐng)解釋一下，這個(gè)是什么原因，要如何理解保險(xiǎn)公司說(shuō)的這句話？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/25 11:38#建筑#
- 通信這塊資源錄入費(fèi)開票怎么開(項(xiàng)目名稱選什么) 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/25 11:34#建筑#
