郭鋒老師 ??| 提問時間：08/29 13:19
#稅務(wù)師#
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- 不區(qū)分8項，均可扣：意思是只要是應(yīng)稅消費品，拿去加工，收回來后直接對外銷售，則均可扣；；要是收回來后用于連續(xù)加工再銷售，那么就按8項可扣的原則，是這么理解嗎？
- 老師，請問公司銷售商品給客戶，過了很長一段時間客戶退貨，但是我們按約定不能按原購買價退款，只能打折退款。例如，銷售100，半年后退貨，我們只退80。這時發(fā)票怎么開具？開銷貨退回金額還是100，不能手動改為80；開銷售折讓也不行，因為實際有退貨回來。所以這不退的20發(fā)票怎么處理？如果處方法是全部退貨，全額紅沖原發(fā)票，少退的20再開一張藍字發(fā)票，應(yīng)該開什么項目名稱？原來銷售貨物13%，這20并沒有實際銷售貨物，是不是要開6%的服務(wù)？請老師指導(dǎo)我一下。感謝！ 范老師 ??| 提問時間：08/29 11:16#稅務(wù)師#
- 老師，那請問再開出的20應(yīng)該開什么項目名稱？原來銷售貨物，這20也不是實際銷售貨物，還是說開6%的服務(wù)？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/29 11:12#稅務(wù)師#
- 2025年6月1日收到退回的2024年度所得稅款，分錄為什么是借：銀行存款，貸：所得稅費用，不是用以前年度損益
郭鋒老師 ??| 提問時間：08/29 11:03#稅務(wù)師#
- 第二題，計算城建稅及教育費附加為什么不用銷項減進項為計算依據(jù)，而是直接用銷售不動產(chǎn)的銷項，支付工程款時取得的發(fā)票稅額不算是進項嗎？為什么不用扣除？ 趙老師 ??| 提問時間：08/29 10:56#稅務(wù)師#
- 第一題，也屬于小規(guī)模納稅人，為什么城建稅及教育費附加不減半征收？ 小王老師 ??| 提問時間：08/29 10:53#稅務(wù)師#
- 第一題，扣除項目中為什么不包含地價款？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/29 10:43#稅務(wù)師#
- 老師你好！第三條，不應(yīng)該是從隨主嗎，主合同解除，從合同隨之解除 范老師 ??| 提問時間：08/29 09:28#稅務(wù)師#
- 金融同業(yè)往來利息收入為何不算銀行銷項應(yīng)納稅額計算內(nèi)容 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/29 09:07#稅務(wù)師#
- 第三問的計算公式不能理解 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：08/29 08:38#稅務(wù)師#
- 您好，請問稅務(wù)師550實務(wù)哪個老師公益講解？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：08/29 08:28#稅務(wù)師#
- 為什么E選項按12天算 范老師 ??| 提問時間：08/28 22:50#稅務(wù)師#
- 運費問題：為什么圖1 加上了運費，而圖2沒有加上運費計算？？運費在什么情況下應(yīng)該加上，什么情況下不需要加？ 范老師 ??| 提問時間：08/28 19:34#稅務(wù)師#
- 請問業(yè)務(wù)3 ，要如何表述才能扣除已稅的消費稅，，這里為什么不能扣除已稅的消費稅？辛苦老師詳解 周老師 ??| 提問時間：08/28 19:25#稅務(wù)師#
- 這兩張表的區(qū)別是：圖1：意思是將自產(chǎn)的拿去委托加工-收回后連續(xù)生產(chǎn)成卷煙，高檔化妝品。。。。，圖2：意思是將外購的-買回來后連續(xù)生產(chǎn)成卷煙，高檔化妝品。。。 是這么理解嗎？ 張老師 ??| 提問時間：08/28 19:20#稅務(wù)師#
- 您好老師，為什么本題解析不加運費 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/28 18:24#稅務(wù)師#
- 您好老師，為什么本題的消費稅不減外購的 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：08/28 18:21#稅務(wù)師#
- 題中二類水污染物ss為什么不計算環(huán)境保護稅？是答案錯了嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：08/28 18:20#稅務(wù)師#
- 應(yīng)付債券每年的利息費用在這個例題11中第六小問中固定資產(chǎn)的入帳成本為什么不包括應(yīng)付債券每年的實際利息費用 小王老師 ??| 提問時間：08/28 17:24#稅務(wù)師#
- 2025年稅務(wù)師，財務(wù)與會計550題，第242題，為什么第二年的折舊乘以60%，這個出售的60%，該怎么理解這塊呢？ 張老師 ??| 提問時間：08/28 16:15#稅務(wù)師#
- 1、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對未出售自用部分，不用考慮企業(yè)所得稅嗎？只計算80%出售部分。2、最后第四問計算企業(yè)所得稅，為什么不考慮房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)20%的加計扣除。 周老師 ??| 提問時間：08/28 16:12#稅務(wù)師#
- 老師好，稅一必刷550，第242，業(yè)務(wù)3，計算增值稅和消費稅，都用到了6000/94%，這塊不明白，請老師指導(dǎo)，謝謝！ 趙老師 ??| 提問時間：08/28 15:36#稅務(wù)師#
- 請問老師，這里為什么不能按照200*40%確認股息所得？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/28 15:17#稅務(wù)師#
- 為什么選A 小王老師 ??| 提問時間：08/28 15:07#稅務(wù)師#
- 張先生每月工資薪金自行負擔“三險一金”為1500元。專項附加扣除均由張先生按100%扣除。 這里的專項扣除究竟是總的只有1500 還是幾個1500 模擬試卷中是2個1500 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/28 14:46#稅務(wù)師#
- 關(guān)于煙的消費稅，生產(chǎn)企業(yè)不能直接對外零售，只能先賣給批發(fā)商，然后再由批發(fā)商對外零售嗎？老師說先有生產(chǎn)商賣給中國煙草，然后中國煙草再賣給批發(fā)商嗎？還是怎樣一個流程呢？ 張老師 ??| 提問時間：08/28 14:45#稅務(wù)師#
- 老師好，稅一必刷550，第241題，為什么業(yè)務(wù)五的進項全額抵扣，業(yè)務(wù)六的需要扣除簡易計稅的進項？(詳見圖片，請老師指導(dǎo)，謝謝！) 小王老師 ??| 提問時間：08/28 14:39#稅務(wù)師#
- 這里說收回后直接銷售，不需要考慮8項扣除，均可扣除，為什么？ 周老師 ??| 提問時間：08/28 12:44#稅務(wù)師#
- 圖1，說委托加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費品，生產(chǎn)領(lǐng)用的時候不交消費稅，銷售的時候需要交；
圖2，這里面最后，收回高檔化妝品用于連續(xù)加工為普通化妝品，加工后以不含稅120銷售，消費稅為0，為什么？？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：08/28 12:32#稅務(wù)師#
- 涉稅服務(wù)相關(guān)法律，應(yīng)試指南上冊，p307，考點七定金第1題，選項 C是否應(yīng)該是40，因為雙倍返還定金20*2 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/28 11:54#稅務(wù)師#
