向陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/29 09:44
#建筑#
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- 老師您好，我在新公司拿到3個(gè)建行U盾，現(xiàn)在要在新電腦上操作，怎么個(gè)流程？
- 你好，購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)發(fā)票沒(méi)有提供完，但進(jìn)項(xiàng)提供的已抵扣怎么做帳 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/29 09:42#建筑#
- 老師好，建筑公司小規(guī)模納稅時(shí)購(gòu)買(mǎi)建筑用材料沒(méi)有領(lǐng)用完，后轉(zhuǎn)為一般納稅人領(lǐng)用剩余原材料增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可否抵扣呢？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/29 09:42#建筑#
- 營(yíng)業(yè)外收入算是應(yīng)納稅所得額嘛 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/29 09:11#建筑#
- 投資收益轉(zhuǎn)回還需要同時(shí)轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債嘛 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/29 09:10#建筑#
- 老師建筑項(xiàng)目分包差額交增值稅抵減是不是必須是對(duì)應(yīng)著做抵減？ 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/29 08:59#建筑#
- 老師們?cè)?，如何在個(gè)稅系統(tǒng)申請(qǐng)贍養(yǎng)老人和子女教育，讓工資從5000提至10000不要交個(gè)人所得稅。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/29 08:00#建筑#
- 老師你好，2016年前的房地產(chǎn)土地增值稅，有簡(jiǎn)易計(jì)征嗎？ 宋老師2 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/29 07:56#建筑#
- 屋面陽(yáng)光棚改造項(xiàng)目，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)發(fā)票貨物名稱(chēng)寫(xiě)什么費(fèi)？稅率多少？，一般納稅人 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 22:11#建筑#
- 小型微利的所得稅如何計(jì)算：
1、例如：利潤(rùn)總額：小于100萬(wàn)*25%*20%＝50000元，也就是利潤(rùn)總額小于100萬(wàn)按5%來(lái)計(jì)算。
2、如果利潤(rùn)總額大于100萬(wàn)，如何計(jì)算呢？
比如利潤(rùn)總額250萬(wàn)，如何計(jì)算呢？ 玲竹老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 22:00#建筑#
- 請(qǐng)教一下，各位，我們是被**方，甲方回款，我們要預(yù)扣12的稅金，然后把它們整個(gè)月繳納的稅金一扣，剩余的返回給人家，還是說(shuō)他們提供多少進(jìn)項(xiàng)，我們給人家返回它們提供的進(jìn)項(xiàng)稅額這部分。我們經(jīng)理讓我給人家返進(jìn)項(xiàng)稅額，我實(shí)在理解不了 晶晶月老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 21:52#建筑#
- 老師，我是勞務(wù)公司，就是今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆勞務(wù)工人的成本轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本入錯(cuò)了項(xiàng)目，要涉及年度損益調(diào)整，這個(gè)科目應(yīng)該怎么寫(xiě)，入賬的時(shí)候是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本-人工成本-XX項(xiàng)目 向陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 21:37#建筑#
- 老師，建筑企業(yè)年底必須和甲方單位進(jìn)行一次結(jié)算嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 21:36#建筑#
- 1、總公司與分公司的區(qū)別是什么 ？
2、小型微利企業(yè)要符合哪些標(biāo)準(zhǔn)？
3、小微企業(yè)與小型微利企業(yè)有何區(qū)別？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 21:34#建筑#
- 老師，自然人代開(kāi)建筑服務(wù)*勞務(wù)發(fā)票，銷(xiāo)售方：姓名、身份證、下面還有個(gè)地址，這是填哪的地址？ 居住地址還是身份證地址？ 向陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 21:31#建筑#
- 老師好！建筑公司年終需要計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)嗎？ 明遠(yuǎn)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 20:20#建筑#
- 老師，如何去除excle表里的分格虛線(xiàn)。 艷民老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 19:57#建筑#
- 老師好，我們是建筑企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算收入怎么計(jì)算出來(lái)的？包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容呀？我不太明白 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 19:43#建筑#
- 給公司員工租的房子承擔(dān)的暖氣費(fèi)，2023-2024年的，借管理費(fèi)用～福利費(fèi)
貸什么？要分?jǐn)?個(gè)月
公司辦公區(qū)域的暖氣費(fèi)2023到2024，借管理費(fèi)用～暖氣費(fèi)，貸什么，也是要分?jǐn)偭鶄€(gè)月 冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 19:40#建筑#
- 老師，所得稅匯算收入怎么得來(lái)的？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 19:33#建筑#
- 老師，你好！之前開(kāi)具的發(fā)票總金額多開(kāi)了30多萬(wàn)，分多次開(kāi)具，結(jié)算下來(lái)，總金額多開(kāi)了30多萬(wàn)，現(xiàn)在找不到對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票紅沖，三年了，一直掛應(yīng)收賬款，現(xiàn)在我把他作壞帳調(diào)進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出行嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 19:27#建筑#
- 老師對(duì)方開(kāi)的這個(gè)票是不是開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在都不能開(kāi)免稅了是吧？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 18:57#建筑#
- 老師，商貿(mào)企業(yè)對(duì)講機(jī)能算通訊費(fèi)里嗎 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 18:30#建筑#
- 老師，員工購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛保養(yǎng)潤(rùn)滑油怎么入賬 向陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 18:14#建筑#
- 老師，建筑商貿(mào)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē)的通行費(fèi)怎么入賬 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 17:55#建筑#
- 老師，建筑商貿(mào)企業(yè)對(duì)講機(jī)怎么入賬 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 17:51#建筑#
- 老師，建筑商貿(mào)企業(yè)工具怎么入賬 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 17:50#建筑#
- 9%一般納稅人
開(kāi)出去的發(fā)票：22892114.47元
增值稅：22892114.47/1.09*0.09=1890174.59元
對(duì)方實(shí)際預(yù)繳增值稅：180768.47元
收到專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)金額：17567871.79元，專(zhuān)票稅額：1699406.12元，專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)：19267277.91元，銀行手續(xù)費(fèi)要了1664.9元，勞務(wù)費(fèi)普通發(fā)票收到：2189999.8元，其他零星材料及費(fèi)用普通發(fā)票收到628060.83元，因?yàn)?*別人，現(xiàn)在收到工程款22534634.01元，還有357480.46元沒(méi)了收到，對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)我們還欠他200多萬(wàn)的發(fā)票，不知道怎么算的，求老師幫忙看看 佳樂(lè)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 17:25#建筑#
- 去年發(fā)了年終獎(jiǎng)，不知道今年發(fā)不發(fā)，可以先計(jì)提嗎，計(jì)提了如果不發(fā)的話(huà)怎么辦，或者說(shuō)先不計(jì)提，等發(fā)的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提，那就屬于2024年的成本了，要調(diào)賬，分錄怎么做 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 17:14#建筑#
- 我們公司是一般納稅人，用一個(gè)異地工程，我們給對(duì)方開(kāi)普票也要去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳稅款嗎？開(kāi)外經(jīng)證預(yù)繳稅款 小清老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 16:50#建筑#
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