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9%一般納稅人 開出去的發(fā)票：22892114.47元 增值稅：22892114.47/1.09*0.09=1890174.59元 對(duì)方實(shí)際預(yù)繳增值稅：180768.47元 收到專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)金額：17567871.79元，專票稅額：1699406.12元，專票價(jià)稅合計(jì)：19267277.91元，銀行手續(xù)費(fèi)要了1664.9元，勞務(wù)費(fèi)普通發(fā)票收到：2189999.8元，其他零星材料及費(fèi)用普通發(fā)票收到628060.83元，因?yàn)?*別人，現(xiàn)在收到工程款22534634.01元，還有357480.46元沒了收到，對(duì)方現(xiàn)在說我們還欠他200多萬的發(fā)票，不知道怎么算的，求老師幫忙看看
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同學(xué)，你好這個(gè)200多萬的發(fā)票，對(duì)方是根據(jù)什么得出的？
2023 12/28 20:02
84784997 
2023 12/28 20:03
對(duì)啊，我就是不知道他怎么算的
84784997
2023 12/28 20:04
老師我應(yīng)該不欠他那么多發(fā)票吧
佳樂老師 
2023 12/28 20:04
**當(dāng)時(shí)簽的有協(xié)議吧
84784997
2023 12/28 20:07
她提取**費(fèi)用，其他9%發(fā)票準(zhǔn)備好
佳樂老師
2023 12/28 20:08
要看你們協(xié)議怎么簽的，按照你這個(gè)說的算了下，利潤(rùn)有61萬多呢，這個(gè)**他們收的應(yīng)該有管理費(fèi)吧，而且還有1萬的增值稅沒有交。
84784997
2023 12/28 20:10
那個(gè)如果我還給他61萬的發(fā)票還有1萬的增值稅發(fā)票，我就不欠他發(fā)票了吧，因?yàn)樗形覀兘o票他
84784997
2023 12/28 20:11
我就想她說我欠200萬成本發(fā)票，我就不知道怎么算的，也怕自己跟他說錯(cuò)了
佳樂老師
2023 12/28 20:11
除非他們認(rèn)為普票不不作數(shù)
84784997
2023 12/28 20:12
她們普票也用了
佳樂老師
2023 12/28 20:15
他們可能認(rèn)為那個(gè)只能記入成本，不能用來抵扣，這樣會(huì)導(dǎo)致他們?cè)鲋刀惗愗?fù)提高
佳樂老師
2023 12/28 20:16
他們的意思估計(jì)是想讓你們搞200萬的專票還給他們
84784997
2023 12/28 20:17
但是我也沒有那么多的專票，她的管理費(fèi)也是我們交增值稅的，發(fā)票也是我們給的，9點(diǎn)抵扣的我給了
佳樂老師
2023 12/28 20:22
200多萬成本普票是幾個(gè)點(diǎn)
84784997
2023 12/28 20:23
1%還有3%，有費(fèi)用發(fā)票
佳樂老師
2023 12/28 20:28
假如281萬成本要都是專票，那稅額都有23萬多，那都不用交增值稅了，他們豈不是要把增值稅退還你們。所以怎么算都不欠他們發(fā)票
84784997
2023 12/28 20:37
對(duì)是這樣的，謝謝老師了，這邊老板也好跟那邊說，不懂跟他們說也我們不懂
佳樂老師
2023 12/28 20:41
是的，祝同學(xué)工作生活順利
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