老師還在使用老師老師

還在使用的話，這種就可以先不做處理的

那以后不使用了怎么做呀

借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

老師季度利潤表。是不是本月數(shù)和本年累計數(shù)一樣啊，就都是一個季度的數(shù)

對，沒錯，這個是一樣的金額

老師還有就是這個季度要報企業(yè)所得稅嘛 ，我怎么知道交多少稅 在利潤表體現(xiàn)，怎么辦分錄哇

這個得看你的利潤總額，比如說要是正數(shù)就需要交所得稅

老師為什么這個不一樣的數(shù)呢

這個您申報的時候看本年累計的數(shù)就可以

那老師我不填本月數(shù)嗎，為什么之前會自動出來 這個月季度就沒有 ，我有點迷糊了

他這個有可能會自動帶出來的，你就檢查一下數(shù)字對不對就行

老師我的意思是季報利潤表 本月數(shù)和本年累計數(shù)是一樣的嗎，但是上個季度不是一樣的

這個看你的會計制度了，比如說《小企業(yè)會計準則》，他就應(yīng)該是一樣的

那企業(yè)會計準則呢，老師我們是企業(yè)會計準則，老師我現(xiàn)在填季度利潤表怎么填啊，馬上到截止時間了

會計準則本月就是本月的數(shù)字，本年累計的話就是1~3月份的累計數(shù)

老師我明白了 小企業(yè)會計準則就是一樣的 ，企業(yè)會計準則就是 當(dāng)月填報就是那個月的本月數(shù)，本年累計就是那三個月累計數(shù)，老師 我還是發(fā)現(xiàn)對不起數(shù)哇。本月數(shù)就是 這個季度的最后一個月的數(shù)，老師對不對哇

對的，沒錯了，就是你說的這個意思

可是老師我看上個季度的利潤表對不起數(shù) 本期數(shù)哪里，老師為什么就是 會不對哇，好難哦我今天上午就卡在了利潤表上了

這個你也不用太糾結(jié)，其實只要你的本年累計數(shù)字能對上就可以