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老師 您好 請問一下 我們上個月申報增值稅時因為稅務(wù)系統(tǒng)與原因留抵稅額沒有出來 就申報了增值稅 后面稅務(wù)老師報了運維后更正了 但是稅款多扣了 多扣的這一部分我怎么做分錄呢 后面要退回多交的稅款
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你好同學(xué)，多扣的這部分你可以。交費的時候咱是借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行存款。可以先這樣掛賬就可以的。
2022 05/31 09:43
李霞老師 
2022 05/31 09:43
因為他后期退回來以后，咱直接反沖這個憑證就可以了。
84785024 
2022 05/31 10:29
附加稅呢 也是一樣嗎
李霞老師
2022 05/31 10:40
附加稅的話，如果給你退回來了，你去反沖當(dāng)時計提和交納的憑證就可以。
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