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問題已解決
去年的進項發(fā)票沒有入賬，導致匯算清繳的營業(yè)成本跟賬上的不一致，需要怎么做分錄調(diào)整？
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匯算清繳的時候做了成本嗎？
2021 09/29 09:56
84784961 
2021 09/29 10:25
沒做，完全沒入賬，也沒暫估
郭老師 
2021 09/29 10:26
你好，那你匯算清交的時候交了企業(yè)所得稅嗎？
84784961
2021 09/29 10:36
是的，匯算清交的時候交了企業(yè)所得稅了
郭老師
2021 09/29 10:38
借以前年度損益調(diào)整應交稅費應交增值稅進項貸，銀行存款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
84784961
2021 09/29 10:45
不用入到原材料然后再轉(zhuǎn)出來嗎
郭老師
2021 09/29 10:52
你好，你這個問題是不是我給你回復了？借原材料應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款借生產(chǎn)成本貸原材料借庫存商品貸生產(chǎn)成本借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
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