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實(shí)務(wù)
問題已解決
我來接手前的會計(jì)繳納社保前重不計(jì)提，而且全部計(jì)入公司支付，個(gè)人不支付，繳納只做分錄借管理費(fèi)用（社保）貸銀行存款，這樣匯算清繳管理費(fèi)用（社保）能全額扣除嗎，如果我想沖掉今年1至6月的這個(gè)分錄，重新做分錄借管理費(fèi)用（社保）應(yīng)付職工薪酬（社保）貸應(yīng)付職工薪酬（社保）銀行存款可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
以前的不管了，后邊按你那樣操作就行，可以稅前扣除的
08/21 10:12
m720328568 
08/21 10:13
那匯算清繳時(shí)沒記提的，應(yīng)付職工薪酬不是少了
家權(quán)老師 
08/21 10:17
你不是計(jì)入利了管理費(fèi)用，就按管理費(fèi)用統(tǒng)計(jì)
m720328568
08/21 10:23
不計(jì)提也不算錯(cuò)，影響不大吧
家權(quán)老師
08/21 10:25
是的，按管理費(fèi)用統(tǒng)計(jì)交的公司部分社保就行
m720328568
08/21 10:31
因?yàn)橹挥?jì)提工資，不發(fā)工資，就沒法把社保個(gè)人部分計(jì)入其他應(yīng)收款吧，社保就全當(dāng)公司繳納，個(gè)人不繳納，全計(jì)入管理費(fèi)用（社保）也是可以的吧？
家權(quán)老師
08/21 10:36
匯算清繳的時(shí)候，沒有計(jì)提，就能直接統(tǒng)計(jì)計(jì)入損益科目的工資，社保，福利費(fèi)等
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