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老師，我有點(diǎn)暈乎乎了，請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保，貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了，繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做??？假如 借管理費(fèi)用社保 10元，貸應(yīng)付職工薪酬社保10元，實際單位7元，現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ，貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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您好。你沖的管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬-社保都是沒問題的。實際繳納時，借:應(yīng)付職工薪酬 -社保7，其他應(yīng)收款(其他應(yīng)付款)3 貸:銀行存款10
05/16 00:51
84784952 
05/16 10:11
我這樣做分錄對不對你
84784952
05/16 10:13
以前分錄是公司個人部分社保計提到一起了。繳納社保也放一起了。發(fā)放工資掛法人那里填了發(fā)全部。
樂由老師 
05/16 10:24
最原始的分錄是不是管理費(fèi)用也對應(yīng)應(yīng)付職工薪酬-社保26486.5了？如果是，你要想體現(xiàn)發(fā)生額概念的話，就在你這筆分錄貸方紅字應(yīng)付職工薪酬-社保26486.5，同時借方紅字應(yīng)付職工薪酬-社保26486.5。當(dāng)然，你做的對科目余額來說本質(zhì)沒有影響，也可以。
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