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問題已解決
老師，我11月份有部分出口做了無票收入，匯率是7.1135，這部分無票收入在12月份開具了發(fā)票，匯率是7.1877，這有個差額，請問應(yīng)該記在哪個科目
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你好，你開具發(fā)票的這個報關(guān)單是11月出口的嗎？
01/03 11:26
海綿寶寶 
01/03 11:29
是的，當時開票限額不夠，只能做無票收入
暖暖老師 
01/03 11:30
?那這部分也是按照11月的匯率開具啊
海綿寶寶
01/03 11:31
在12月份補開了，就用了12月份的匯率
暖暖老師
01/03 11:34
不對，還是11月的匯率才對的這個
海綿寶寶
01/03 11:41
現(xiàn)在用12月份匯率開具了發(fā)票，也沒辦法紅沖重新開具了，跨年了，請問差額應(yīng)該記在哪個科目
暖暖老師
01/03 11:42
差額你先放在一個往來科目掛著，等沖了就可以
海綿寶寶
01/03 11:44
收匯時候把往來沖了嗎
暖暖老師
01/03 11:45
你沖收入的時候，你本來發(fā)票就開錯了，沒差額才對的
海綿寶寶
01/03 11:46
這個明白，但是我掛往來，這以后怎么沖呢，我不太明白
暖暖老師
01/03 11:47
你1月沖紅上月的發(fā)票先，然后再開具正確的
海綿寶寶
01/03 11:49
明白了，謝謝
暖暖老師
01/03 11:50
不客氣祝你工作順利
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