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我們公司社保是當(dāng)月繳納，所以社保未計提，但工資次月發(fā)放，工資計提。公戶繳納社保分錄我現(xiàn)在寫的是，借管理費用-單位部分 借其他應(yīng)收款-個人部分 貸銀行存款。這樣對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，其實正規(guī)的做法還是要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬。
01/02 16:31
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繳納社保個人的那部分如何計提?
計提:
一、社保問題
計提時
借:管理費用-工資
代: 應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)工資:
借:應(yīng)付職工薪酬
代:其他應(yīng)收款-個人部分
現(xiàn)金/銀行存款
交社保:
借:管理費用-社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款-社保(個人部分)
代:銀行存款
老師！第一步計提里是含社保的還是只是應(yīng)發(fā)放的工資！
1482 -
老師，請問，當(dāng)月工資下月發(fā)放，當(dāng)月社保當(dāng)月繳納，怎么做分錄？是不是
計提并繳納當(dāng)月社保，
借：管理費用-社保費單位部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費單位部分
其他應(yīng)收款-社保個人部分
貸：銀行存款。
計提工資
借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
1142
-
老師，計提工資和社保（有個人部分，單位部分），發(fā)放工資以及繳納社保（個人部分，單位部分），怎么寫分錄？
548
-
老師幫我看下我這些分錄是可以這樣做的嗎
繳納社保： 借管理費用-公司部分 其他應(yīng)收款-個人社保部分
貸 銀行存款
計提工資：借 管理費用-工資 貸 其他應(yīng)收款-個人社保部分 應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放工資： 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
894
-
社保當(dāng)月交當(dāng)月的是不是不用計提，工資和社保分錄如下：借：管理費用-單位社保；其他應(yīng)收款-個人交部分，貸：銀行存款。計提工資：借：管理費用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，支付工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)收款-個人，銀行存款。以上分錄是否正確
1990
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