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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師幫我看下我這些分錄是可以這樣做的嗎 繳納社保： 借管理費(fèi)用-公司部分 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分 貸 銀行存款 計(jì)提工資：借 管理費(fèi)用-工資 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分 應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資： 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
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把下面這個(gè)其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款就可以，按下面這個(gè)做，這個(gè)準(zhǔn)則規(guī)定
2019 11/08 10:51
84784986 
2019 11/08 10:53
老師 我上面這種是不行嗎
maize老師 
2019 11/08 10:56
準(zhǔn)則是按下面這個(gè)做，你上面那個(gè)不符合準(zhǔn)則，和稅法上面保持一致
84784986
2019 11/08 12:07
計(jì)提社保：借 管理費(fèi)用-社保公司 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保公司 繳納社保：借 應(yīng)付職工薪酬 -社保公司 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸 銀行存款 計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 銀行存款
老師 你看是不是這樣做？
maize老師
2019 11/08 12:08
是的，是這么做，你寫沒(méi)有問(wèn)題
84784986
2019 11/08 12:09
老師，社保不是當(dāng)月扣當(dāng)月的嘛，那我十月的社保計(jì)提也是計(jì)提在十月里吧？
maize老師
2019 11/08 12:31
是哦，社保權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提，不管你們咋交的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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