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問題已解決

我公司是一個建筑勞務公司,6月份還是小規(guī)模納稅人,6月份暫估了一項成本(挖機租賃費用)當時做賬做的借:主營業(yè)務成本——暫估 貸:應付賬款——暫估 說這個業(yè)務是走賬用的,因為對方公司相當于也是自己的公司,發(fā)票未收到,請問怎樣理解這筆業(yè)務?后期如果收到了發(fā)票該怎樣調整這個暫估的成本?

84785032| 提問時間:2024 10/10 14:50
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 就是發(fā)票沒有到,先暫估成本 之后發(fā)票到了 借:主營業(yè)務成本——暫估? ?負數 貸:應付賬款——暫估? ? 負數 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
2024 10/10 14:51
84785032
2024 10/10 14:53
暫估成本的作用是什么?是不是減少利潤從而減少所得稅?
小菲老師
2024 10/10 14:54
同學,你好 嗯嗯,是的
84785032
2024 10/10 14:58
如果當時估多了或者估少了,是不是也是先把估計的全部紅沖,再做實際的分錄
小菲老師
2024 10/10 14:58
同學,你好 嗯呢,是的
84785032
2024 10/10 15:07
老板買了黃金開了普票過來,只能做福利費用吧,這個怎么做賬呢?
小菲老師
2024 10/10 15:08
同學,你好 對,當作福利費或者招待費
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