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更正申報之前年度增值稅時做了進項轉出，然后也產生了增值稅這些，另外也有滯納金，這個賬務處理要怎么做，
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您好，借：應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交增值稅 -銷項稅 貸：應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出
借：應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸：銀行
業(yè)外支出 在24年度匯繳時納稅調增
2024 08/16 15:51
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就是如果更正了以前年度的增值稅申報，怎么去做賬，更正做的是把之前的進項稅額轉出了
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老師：請問，以前年度進項稅額轉出，本年度更正申報了2022年的增值稅報表，產生了增值稅和滯納金，這個如何入賬啊？
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更正申報了24年的稅務申報表，但是只更正了進項稅額轉出，在25年本期怎么做分錄？借：費用，貸：進項稅額轉出，但是用增值稅留抵抵扣了這個更正申報產生的稅款，要怎么做賬
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