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老師，我們異地預(yù)繳的增值稅，分錄是 借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 計提附加稅時 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅 嗎？
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您好，這個是對的，這樣做就可以的哈
2024 08/06 17:50
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老師你好。請問下，異地施工企業(yè)預(yù)繳稅款會計分錄：增值稅：借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
附加稅：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-附加稅 企業(yè)所得稅：借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-附加稅 貸：銀行 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行 ，這樣做對嗎？
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第二種會計分錄
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
繳納增值稅
借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
月末：
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
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老師，請問建筑業(yè)異地預(yù)繳附加稅后，分錄為借：應(yīng)交稅費—附加稅，貸：銀行存款。月末計算本月增值稅為留抵稅，也就沒有附加稅。這時候預(yù)繳的附加稅要計提嗎？借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費，這樣？還是等下月有要繳納稅款時再做計提
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建筑業(yè)，預(yù)繳增值稅分錄：
1、預(yù)繳：
借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
貸：銀行存款
2、月未結(jié)轉(zhuǎn)：
借：應(yīng)交稅稅-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅稅-未交增值稅
請問第3問是這樣做的嗎？
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當(dāng)月應(yīng)交的增值稅，當(dāng)月計提借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸，應(yīng)交稅費-未交增值稅。下月繳納的時候。怎做借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸，銀行存款。這樣嗎？
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