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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我發(fā)現(xiàn)2020年2月發(fā)放了農(nóng)民工工資，但是當(dāng)時(shí)的會計(jì)沒有出成本，她做的會計(jì)分錄是：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，我現(xiàn)在要更正的話，怎樣做會計(jì)分錄呢？能把成本放在今年嗎
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你好，對應(yīng)的收入是哪一年的？你如果做到今年的話，你會不會收入小于成本？
2024 07/23 09:31
郭老師 
2024 07/23 09:31
借工程施工，
貸其他應(yīng)付款，借以前年度損益調(diào)整
貸工程施工。如果是以前年度的成本，建議做這個(gè)匯算清繳的時(shí)候，你們給的稅的可以稅前扣除。
郭老師
2024 07/23 09:31
當(dāng)時(shí)申報(bào)的是工資個(gè)稅的嗎？
84785022 
2024 07/23 09:33
對應(yīng)的收入是2020年，而且我還發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的會計(jì)發(fā)放的農(nóng)民工工資也沒有申報(bào)個(gè)稅，所以我都不知道能不能出成本，出在哪一年
郭老師
2024 07/23 09:40
你好，那你就做上面的賬務(wù)處理
匯算清繳也不影響，不用調(diào)整。
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