把暫估的會計分錄沖銷了就行。

對，然后在這兒正確的做賬就可以。

需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下。

對，沒錯的，是這么做的。

因為做了一個正數(shù)，一個負數(shù)，費用沒有增加，所以不包含這部分。

對，因為他這個費用沒有增加，也沒有減少。

對，這個就需要通過未分配利潤來調(diào)整。

對，沒錯的，就是這么做賬。

就算清繳的時候也不用減去的。

后面確定了，沖銷暫估工資，然后借 主營業(yè)務(wù)成本- 工資 貸 應(yīng)付賬款嗎

正確的也要寫嘛

正確的 借 主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸 應(yīng)付賬款，要通過應(yīng)付職工薪酬過度不

沖銷的工資是去年暫估的，現(xiàn)在做賬還是要通過應(yīng)付職工薪酬過渡，然后后面在發(fā)放的次月申報個稅，是這樣嘛

那明年匯算的時候，不包含這部分金額嗎

因為沖銷的是23年的，是不用利潤分配科目的嘛

如果是暫估的是4 ，實際的是3，分錄就要通過利潤分配嗎

那5月今年的分錄就是 沖銷的 借主營業(yè)務(wù)成本 -4 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -4， 正確的分錄 借利潤分配-未分配利潤3 貸 應(yīng)付職工薪酬 3， 借應(yīng)付職工薪酬 3 貸 應(yīng)付賬款3嗎

那明年匯算職工薪酬，要減去3嗎