就是把原來做的紅沖了，然后按發(fā)票的實際金額做一筆正確的分錄，就不需要做沖回多估的分錄了是嘛

是的，就是那個意思的哈。不過跨年的話，建議還是反記賬，做正確的預估金額。

反記賬報表的數(shù)就變了呀，報表已經(jīng)發(fā)給老板了，去反記賬不好吧？

老板看的只是暫時的數(shù)據(jù)，最終年度的數(shù)據(jù)是調整為正確的數(shù)據(jù)

老師，如果上個月沒有沒有暫估，這個月回票，我需要先做補記暫估的分錄嘛，還是直接按發(fā)票做就可以了呢

如果費用是發(fā)生在上個月就要在上月暫估。

是上個月的成本發(fā)票，但是上個月我忘記暫估了，這個月回來發(fā)票了我能不能補記暫估，再按發(fā)票入賬，還是直接按發(fā)票入賬，不做補記暫估這一步了呢

都告訴你了哈，如果費用是發(fā)生在上個月就要在上月暫估

我不是說了嘛，我知道是要在上個月暫估，但是我忘記暫估進去，現(xiàn)在已經(jīng)跨月了，反記賬不了，我現(xiàn)在該怎么弄呢？

你不想上月暫估，那就只有做到本月了