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一般納稅人，銷項小于進(jìn)項，怎么把稅轉(zhuǎn)到下一期交
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根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2024 06/18 17:31
84785046 
2024 06/18 17:41
不是問的分錄啊
家權(quán)老師 
2024 06/18 17:43
就是我寫的思路呀，計算結(jié)果應(yīng)交稅小于0，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，等以后需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)
84785046
2024 06/18 17:45
我現(xiàn)在是在電子稅務(wù)局填報表
家權(quán)老師
2024 06/18 17:46
正常填報銷項稅和勾選的進(jìn)項稅，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)到下期，不需要你填結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字
84785046
2024 06/18 17:52
系統(tǒng)會讓交稅的 本期應(yīng)交稅20000多呀
家權(quán)老師
2024 06/18 17:54
看看你的申報表，什么情況？
84785046
2024 06/18 18:05
你看吧你
家權(quán)老師
2024 06/18 18:06
前邊部分呢?截圖完才知道怎么回事的
84785046
2024 06/18 18:07
仔細(xì)看看
家權(quán)老師
2024 06/18 18:10
你的11行銷項稅大于12行進(jìn)項的，核對你的銷項稅和進(jìn)項稅填報正確沒？
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