問題已解決
老師,請問前期餐飲進項抵扣,現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出,付二表中進項轉(zhuǎn)出14-23填寫哪項。35欄,本期認證相符的要減掉轉(zhuǎn)出的嗎。



你好,這里面是不用填寫。
2024 06/12 12:52

84784958 

2024 06/12 12:53
請問是哪里不用填寫?

東老師 

2024 06/12 12:53
35欄,本期認證相符的要減掉轉(zhuǎn)出的,這里不需要填

84784958 

2024 06/12 12:54
就是35欄不用填是吧。我看申報表中35欄是有數(shù)據(jù)的。

84784958 

2024 06/12 12:54
我是屬于更正前期 申報表。

東老師 

2024 06/12 12:54
對,正常轉(zhuǎn)出這里面是不用填寫。

84784958 

2024 06/12 12:55
那像這個進項轉(zhuǎn)出我需要填在哪里呢?14-23項

東老師 

2024 06/12 12:55
集體福利個人消費里面就成

84784958 

2024 06/12 12:56
這個餐費我們進的是成本不是費用。

東老師 

2024 06/12 12:56
對,就直接轉(zhuǎn)到成本費用。

84784958 

2024 06/12 12:59
那進項轉(zhuǎn)出附二表是怎么填呢?其他需要轉(zhuǎn)出的情形?

東老師 

2024 06/12 12:59
就填寫在集體福利 個人消費就成
