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紅沖了一張年底的票,紅沖的票的銷項怎么結轉成進項留抵呢
84785014
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提問時間:2024 06/07 14:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:
初級會計師
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借應交稅費應交增值稅,轉出未應交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅銷項。
2024 06/07 14:39
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一般納稅人,銷售方開銷項稅,銷項稅號開錯了,導致要紅沖,但是9月開的10紅沖要交稅,但是呢系統(tǒng)鐘有進項,本來是銷項40-進項40=0稅的,現(xiàn)在是銷項開錯了,要紅沖,先交稅,稅局說要銷項無法退稅,要進項留抵退稅,而且B級公司是2023年來評審,并且是不確定能不能評為一般納稅人,老師想請教兩個問題:1.有沒有更好的建議幫我呢,2.留抵退稅今年4.1開始,明年還有留抵退稅的政策嗎
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