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房地產(chǎn)企業(yè)年度匯算清繳A105010：《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》第 23 行“1. 銷售未完工產(chǎn)品的收入”是填寫含稅的預(yù)收款還是不含稅的預(yù)收款呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
是填寫含稅的預(yù)收款
2024 05/09 14:11
84784969 
2024 05/09 14:12
那第24行 銷售未完成產(chǎn)品預(yù)計毛利額是用23行/1.09*0.05 還是用23行*0.05呀
84784969
2024 05/09 14:13
我們是縣級市，毛利率是5%
小菲老師 
2024 05/09 14:13
同學(xué)，你好
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)計毛利額=預(yù)收賬款/1.09*預(yù)計利潤率
84784969
2024 05/09 14:14
嗯嗯，明白了，謝謝哈，所以不管23行寫含不含稅的，最終毛利率是不含稅的就行了對吧
小菲老師
2024 05/09 14:15
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784969
2024 05/09 14:20
老師，還想問個問題
小菲老師
2024 05/09 14:22
同學(xué)，你好
嗯，你請問
84784969
2024 05/09 14:22
老師我們季度的時候有體現(xiàn)預(yù)繳所得稅，年度匯算清繳的時候需要從哪里減出來嗎
84784969
2024 05/09 14:23
需要減的話，從哪里減呢
小菲老師
2024 05/09 14:27
同學(xué)，你好
主表的32欄
84784969
2024 05/09 14:40
是需要手填還是需要系統(tǒng)直接帶過來呀
小菲老師
2024 05/09 14:41
同學(xué)，你好
一般是系統(tǒng)直接帶過去的
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