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問題已解決
老師，我們有張100多萬專票是19年開給對方的，但是款一直沒回來，然后去年發(fā)票給退回來，是因?yàn)閷Ψ綍嫑]有做進(jìn)去，今年審計說讓把這筆做當(dāng)期沖收入，該怎么做呢？然后這個稅務(wù)會不會查？合同沒有。
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同學(xué)，你好
你開具紅字發(fā)票了嗎？
2024 04/29 10:47
84784985 
2024 04/29 14:22
沒有開，現(xiàn)在票剛到我手里。
小菲老師 
2024 04/29 14:22
同學(xué)，你好
那你本月開具紅字發(fā)票
84784985
2024 04/29 14:23
然后呢？老師這個稅務(wù)會查嗎？
小菲老師
2024 04/29 14:23
同學(xué)，你好
開具紅字發(fā)票
你就做收入負(fù)數(shù)
這個是正常業(yè)務(wù)，不要緊的
84784985
2024 04/29 14:24
對方?jīng)]有認(rèn)證發(fā)票。
小菲老師
2024 04/29 14:24
同學(xué)，你好
這個沒關(guān)系
84784985
2024 04/29 14:28
就是我正常開具紅色發(fā)票，然后賬上我該怎么做分錄呢
小菲老師
2024 04/29 14:30
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù)
84784985
2024 04/29 14:32
這個我要提前和專管員溝通下嗎？
小菲老師
2024 04/29 14:32
同學(xué)，你好
不需要的
84784985
2024 04/29 14:33
好的，謝謝老師。
小菲老師
2024 04/29 14:33
不客氣，祝工作順利
84784985
2024 04/29 14:34
這個時間有點(diǎn)太久了。都好多年了。我們領(lǐng)導(dǎo)是怕稅務(wù)會因?yàn)檫@一筆查三年的賬。
小菲老師
2024 04/29 14:34
同學(xué)，你好
這個不會的
84784985
2024 04/29 14:35
OK。謝謝老師
小菲老師
2024 04/29 14:36
不客氣，祝工作順利
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