然后，折舊費(fèi)借利潤分配，未分配利潤貸累計(jì)折舊。這個(gè)是以前年度的， 今年借管理費(fèi)用等 貸累計(jì)折舊。

老師，這個(gè)發(fā)票20年開的，然后是錯(cuò)的，沒有作廢，也沒有入賬，但是在我們的電子稅務(wù)局系統(tǒng)里還掛在待抵扣的發(fā)票里，這樣的怎么處理啊，老師

我剛接賬對(duì)數(shù)據(jù)呢，才查出來

那你能聯(lián)系上對(duì)方嗎？讓對(duì)方給你們橫沖，還有這個(gè)車實(shí)際有購入嗎？

實(shí)際的，但是這個(gè)車后面又賣了

老師，這個(gè)當(dāng)年是付了113000一開始，后面又退回來了6000，然后對(duì)方開了個(gè)107000的發(fā)票，這個(gè)113000的發(fā)票是開錯(cuò)的，沒有作廢

不應(yīng)該的，機(jī)動(dòng)車發(fā)票他只能開一次。

老師，你看我查了下發(fā)票，這個(gè)113000的發(fā)票是紅沖了，但是為啥還在我賬上掛著呢，，奇怪啊，他是不是沒有紅沖成功

一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù) 正好不需要死了

正好不需要做賬務(wù)處理了。

但是為啥我電子稅務(wù)局還能查到這個(gè)發(fā)票在我的待認(rèn)證系統(tǒng)里面呢？老師

你看老師，很奇怪

你確定一下這個(gè)發(fā)票號(hào)碼是一樣的嗎？

一模一樣

你打開負(fù)數(shù)發(fā)票里面，你看一下，他紅沖的是你這個(gè)藍(lán)字發(fā)票嗎？他給你開過幾次籃子發(fā)票？