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老師：下午好！我想問一下，我這個月用到以前年度損益調(diào)整科目，然后資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)合計與負(fù)債和所有者權(quán)益合計金額不一致，這個要啥弄？電子稅務(wù)局財務(wù)報表報送要改哪個數(shù)據(jù)，要不然不給報送
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您好
請問以前年度損益調(diào)整期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤欄次嗎
2024 04/16 15:07
84784988 
2024 04/16 15:08
結(jié)轉(zhuǎn)了的
bamboo老師 
2024 04/16 15:10
那您用3月份的資產(chǎn)負(fù)債表不好填寫嗎
填寫的時候是什么提示？
84784988
2024 04/16 15:13
現(xiàn)在資產(chǎn)總額是10，負(fù)債和所有者權(quán)益合計是9，兩個不一致，不給申報，差的1是我調(diào)整了利潤未分配利潤這個科目。
bamboo老師
2024 04/16 15:13
您資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊是平衡的嗎?
按照您說的 資產(chǎn)負(fù)債表不平啊
84784988
2024 04/16 15:14
就是不平啊，我前面都說了，金額不一致不一致了，都不看清楚嗎…
bamboo老師
2024 04/16 15:16
我看了 不一致 那您可以把資產(chǎn)負(fù)債表跟您的科目余額表截圖一下嗎?
您用以前年度損益調(diào)整科目的會計憑證也麻煩截圖一下
然后給您可以說報表應(yīng)該怎么填寫
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