是小規(guī)模老師，是個人獨資企業(yè)的查賬征收?，F(xiàn)在遇到一個問題就是我的科目匯總表是試算平衡的，但是資產(chǎn)負債表的左邊比右邊少了，少的金額剛好是我結(jié)轉(zhuǎn)的季度的頭兩個月的增值稅費，季度末稅費我結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，然后是不是季度初應(yīng)交增值稅有期初余額才對。但是這個我沒有會計分錄

你好，你要軟件售后幫你看一下軟件公式的，一般不管你什么分錄，報表會是平的，還有個可能，你檢查一下你的明細賬，看你做的有些賬的金額是不是沒有被軟件取到數(shù)字的

是這樣子的老師。麻煩幫我看看是怎么修改

你好，你手工表格結(jié)轉(zhuǎn)了損益，但是沒有體現(xiàn)你掙了多少，虧了多少，你往這個方面改一下

謝謝老師你說的是結(jié)轉(zhuǎn)成本是叭，那假設(shè)成本6000，我就是目前不考慮其他情況下，這個資產(chǎn)負債表的左右兩邊差的這個200也就是稅費這個金額，這個怎么處理

你好? 我不是這個意思? 你現(xiàn)在第二個圖片的還有未分配利潤的差異? 你要先算下你手工的表格里面結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配金額是多少??

不懂呀老師?？梢灾苯恿谐鏊闶焦獯饐幔?/div>