因?yàn)橹坝蓄A(yù)提費(fèi)用，期末沖減了預(yù)提費(fèi)用，沖減結(jié)轉(zhuǎn)損益后，就出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額了，不是很明白是什么原因，但如果不沖減預(yù)提費(fèi)用又不行，我該怎么辦呢？

什么時(shí)候做了暫估，什么時(shí)候沖減的？

年初做的暫估

年底拿發(fā)票回來了，就沖減暫估費(fèi)用

是否有拿回來的發(fā)票比暫估的費(fèi)用高的可能？

這個(gè)都是在一年發(fā)生的，沒有跨年，是吧，正和負(fù)的金額都是一樣的嗎

是的，沒有跨年，預(yù)估的金額跟結(jié)轉(zhuǎn)后的金額不一樣

一正一負(fù)的金額是一樣的嗎

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是一樣的

那就結(jié)平了呀，一正一負(fù)，沒有了

沖減時(shí)也是一樣的

那就是平了呀，你管理費(fèi)用有沒有其他是做的負(fù)數(shù)了

你把管理費(fèi)用的明細(xì)表調(diào)出來看下

一級(jí)科目平，但是二級(jí)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)

你比如下，我有點(diǎn)不太明白

預(yù)提費(fèi)用費(fèi)用時(shí)，借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)30萬，貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-差旅費(fèi)30萬，沖減后結(jié)轉(zhuǎn)后，差旅費(fèi)10萬元的負(fù)數(shù)

你沖減是的不把借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)30萬，貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-差旅費(fèi)30萬做成負(fù)數(shù)分錄的