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問(wèn)題已解決
老師你好，我公司是一般納稅人，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅申報(bào)時(shí)，是在附列資料（一）的一般納稅計(jì)稅6%稅率第五欄還是按簡(jiǎn)易計(jì)稅6%稅率第八欄填寫(xiě)？有的視頻說(shuō)在第五欄有的說(shuō)在第八欄，到底是在第5欄還是在第8欄？主表又分別選擇哪一欄？
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一般計(jì)稅6%。這個(gè)是一般計(jì)稅的，可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。
2024 03/11 09:53
郭老師 
2024 03/11 09:53
主表在第一行里面填寫(xiě)。
84785032 
2024 03/11 09:56
主表第一行填寫(xiě)后又會(huì)在稅款計(jì)算中的哪一行體現(xiàn)出來(lái)數(shù)字？
84785032
2024 03/11 09:58
是第十一行填寫(xiě)銷項(xiàng)稅額嗎？
郭老師
2024 03/11 09:59
對(duì)的是的，是這么多的
84785032
2024 03/11 10:01
那附列資料（三）要填寫(xiě)嗎？又在哪一行哪一列填寫(xiě)呢？
郭老師
2024 03/11 10:01
第三行第一列加稅合計(jì)。
84785032
2024 03/11 10:02
本期無(wú)進(jìn)項(xiàng)抵扣
郭老師
2024 03/11 10:02
你好，那就正常交稅就行。
84785032
2024 03/11 10:02
好的謝謝老師
郭老師
2024 03/11 10:03
不用客氣，工作愉快。
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