老師是這樣的，這兩筆金額不大一起30多元，做賬是借費(fèi)用貸備用金，但是后面發(fā)現(xiàn)12月份這兩筆款項(xiàng)漏報(bào)銷了，后面這個(gè)錢是在一月補(bǔ)付了，需要調(diào)整12月的費(fèi)用嗎？還是說做一月費(fèi)用時(shí)，剔除這兩筆

直接做在1月份也可以，因?yàn)榻痤~特別小。

12月的時(shí)候已經(jīng)做費(fèi)用入賬了，但是發(fā)現(xiàn)沒有付款，是1月付的款，需要減出費(fèi)用嗎？

還是說到時(shí)做1月費(fèi)用時(shí)，這兩筆不做，因?yàn)闀?huì)重復(fù)

計(jì)入費(fèi)用的金額正確不？

金額是正確的，根據(jù)提供的報(bào)銷付款截圖和發(fā)票核對過

那1月份就做付付款分錄就可以了，費(fèi)用不用紅沖的。

是這樣的，因?yàn)閳?bào)銷的費(fèi)用里面有一些是沒有發(fā)票的，有收據(jù)的，所以付款的金額會(huì)比確認(rèn)費(fèi)用的要大，而且付款時(shí)是多筆款項(xiàng)的總和一筆支付出去，我就想說需不需要把這兩筆費(fèi)用在12月份調(diào)減，再修改報(bào)表。

還是1月份時(shí)只是付款，不做費(fèi)用分錄

沒有票的，沒有票的也正常報(bào)銷匯算清繳納稅調(diào)整。

也是只做付款的分錄費(fèi)用的金額沒有錯(cuò)就不用調(diào)整。

好的謝謝老師

你好? 你好同學(xué)： 不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！