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老師好，計提第四季度企業(yè)所得稅，借方：所得稅費用-二級科目是當(dāng)期所得稅費用還是遞延所得稅費用？
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同學(xué)您好，計提第四季度企業(yè)所得稅時，借方“所得稅費用”的二級科目應(yīng)該是“當(dāng)期所得稅費用”。
2024 01/15 18:51
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當(dāng)期所得稅費用、遞延所得稅費用、前期所得稅，這三個二級科目的區(qū)別是什么
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計提遞延所得稅資產(chǎn)的時候，一般是借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅-遞延所得稅費用，做完這筆分錄之后還需要把這筆所得稅-遞延所得稅費用轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目嘛，比如借：所得稅-遞延所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，把所得稅-遞延所得稅費用科余額調(diào)整為0嘛
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老師，2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，計提時科目進當(dāng)期所得稅費用，還是遞延所得稅費用？
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計提企業(yè)所得稅匯算清繳。借：遞延所得稅資產(chǎn)**，貸：所得稅費用-遞延所得稅費用差異**，
那我銀行繳款如何做憑證？
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問下，什么情況下計提企業(yè)所得稅的時候，會出現(xiàn)
借：所得稅費用-遞延所得稅費用
貸：遞延所得稅資產(chǎn)
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