老師我問的是如何做會(huì)計(jì)分錄，謝謝

你好，你的分錄是沒有錯(cuò)的。

應(yīng)交增值稅下面掛什么具體明細(xì)呢

你好，小規(guī)模就直接用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅就可以了。

財(cái)務(wù)軟件提示要具體明細(xì)入銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等

麻煩老師給予具體詳細(xì)的回復(fù)，謝謝

你好你那個(gè)是軟件設(shè)置的問題。銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額都是一般納稅人才用的科目。 會(huì)計(jì)和稅法上并沒有要求。

如果小規(guī)模季度沒超30萬，這一個(gè)點(diǎn)的應(yīng)交增值沒交，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢

你好這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。

感謝老師

你好，不用客氣的了。

如果是一般納稅人，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10000，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9000，最好需要繳納增值稅1000元，問題來了被抵扣過的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9000怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

你好，現(xiàn)在的會(huì)計(jì)和稅法上都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。 所以直接留個(gè)余額在那里就可以了。

那應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)永遠(yuǎn)都是掛10000嗎？

你好，是的，就是這樣子，按現(xiàn)在的政策就是這樣。