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2022年暫估的，當年只收到1000萬的發(fā)票，到現(xiàn)在24年初都沒有收到發(fā)票。也沒有做任何調(diào)整，現(xiàn)在還要調(diào)整嗎
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你好，這個肯定是需要調(diào)整
2024 01/05 15:47
84785043 
2024 01/05 15:48
該怎么調(diào)整。能詳細說下嘛
東老師 
2024 01/05 15:48
這是你買的固定資產(chǎn)，沒有發(fā)票嗎？
84785043
2024 01/05 15:49
不是，是廠房建設走的固定資產(chǎn)
東老師
2024 01/05 15:50
我知道就是你進入固定資產(chǎn)的，對吧？
84785043
2024 01/05 15:50
是的是這樣
東老師
2024 01/05 15:51
這個你可以按月折舊，但是其中沒有發(fā)票部分的折舊不能扣除
84785043
2024 01/05 15:52
嗯嗯，是的，現(xiàn)在是按月折舊
東老師
2024 01/05 15:52
對，你就計算一下，把沒有發(fā)票的部分折舊納稅調(diào)整
84785043
2024 01/05 15:54
那要修改23你安企業(yè)所得稅清繳報表，沒有發(fā)票的部分折舊納稅調(diào)減？？
東老師
2024 01/05 15:54
沒有發(fā)票的部分是需要納稅調(diào)增的
84785043
2024 01/05 15:54
修改23年企業(yè)所得稅清繳調(diào)整？？？
東老師
2024 01/05 15:55
你之前沒有調(diào)整的話是需要修改的
84785043
2024 01/05 15:55
應交稅費也是暫估的一部分怎么辦
東老師
2024 01/05 15:56
借固定資產(chǎn)（應交稅費多出部分）借應交稅費負數(shù)
84785043
2024 01/05 15:58
借固定資產(chǎn)貸應交稅費，但是我們有固定資產(chǎn)卡片賬，固定資產(chǎn)卡片里面如果輸入就得折舊，不輸入就和賬面不符合
東老師
2024 01/05 16:00
那你是得把你們的卡片修改一下才可以
84785043
2024 01/05 16:01
不動多計入的應交稅費呢？
東老師
2024 01/05 16:02
應交稅費你是需要減少的，少的部分進入到固定資產(chǎn)金額
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