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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我在年初時(shí)開(kāi)具一張免稅負(fù)數(shù)發(fā)票，90萬(wàn)，是去年12月份沒(méi)作廢成功的。在3月份時(shí)又開(kāi)了一張稅率是1的35萬(wàn)正數(shù)維修水渠發(fā)票，我申報(bào)增值稅時(shí)填寫(xiě)0了。免稅和不免稅可以互抵嗎？我超過(guò)30萬(wàn)了是不是需要繳納稅款呢
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對(duì)的，超過(guò)30萬(wàn)需要補(bǔ)稅
2023 12/25 08:35
84785008 
2023 12/25 09:09
老師，那我還開(kāi)一個(gè)免稅的負(fù)數(shù)90萬(wàn)呢
郭老師 
2023 12/25 09:09
負(fù)數(shù)的90萬(wàn)，你應(yīng)該開(kāi)免稅的稅率呀。
84785008
2023 12/25 09:11
是呀，我開(kāi)的免稅的，小規(guī)模，1月開(kāi)免稅負(fù)數(shù)90萬(wàn)，3月開(kāi)稅率是1的35萬(wàn)，這樣我3月末怎么申報(bào)第一季度的增值稅呢
郭老師
2023 12/25 09:12
第一行和第三行填寫(xiě)35萬(wàn)，然后第12行填寫(xiě)負(fù)數(shù)90萬(wàn)
郭老師
2023 12/25 09:12
你這90萬(wàn)本來(lái)就沒(méi)有交稅，你還想抵扣這個(gè)35萬(wàn)嗎
郭老師
2023 12/25 09:12
我們這邊稅務(wù)局是不同意的
84785008
2023 12/25 09:12
不讓填寫(xiě)負(fù)數(shù)
郭老師
2023 12/25 09:15
去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報(bào)表申報(bào)
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