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2023年1/2月開的免稅發(fā)票，3月份開的1%稅點發(fā)票，現(xiàn)在申報第一季度增值稅申報表系統(tǒng)顯示比對不通過（免稅這塊我填寫為0，調(diào)整到了需要繳納稅款），怎么辦？需要去現(xiàn)場申報嗎
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你好，你需要繳納增值稅的嗎？
2023 04/07 13:13
84784975 
2023 04/07 13:16
需要，季度開票超過了30w
郭老師 
2023 04/07 13:16
你好，免稅的這一個，你在第一行和第三行里面填寫。
郭老師
2023 04/07 13:16
這個是正常的免稅還是不應該免稅，應該是1%的。
84784975
2023 04/07 13:18
填了，然后免稅那里是填0是嗎，
84784975
2023 04/07 13:19
我是這樣填的，但是比對不通過
郭老師
2023 04/07 13:19
對的，是的，你看一下你的免稅銷售額是不是換算成了不含稅的了。
84784975
2023 04/07 13:20
免稅開票19w我的不含稅就是按照19w填寫進人的
郭老師
2023 04/07 13:21
提示你什么的。最后交稅，你看下是不是第一行的不含稅銷售額乘以百分之一來的。
84784975
2023 04/07 13:21
19w加上三月份開的不含稅填入的
郭老師
2023 04/07 13:21
好，你方便截圖看一下你的主表嗎？
84784975
2023 04/07 13:29
是的，最后交稅是對的
84784975
2023 04/07 13:29
兩點可以嗎，老師
84784975
2023 04/07 13:29
提示我其他免稅這里比對不通過
郭老師
2023 04/07 13:30
交稅應該是按照1%的來交。
郭老師
2023 04/07 13:30
你開的免稅的發(fā)票應該填寫減免明細表，免稅項目最后一行選擇免稅性質，你選擇了嗎？
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