老師，你看一下

這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅多了，是可以這樣留底

之前會(huì)計(jì)軟件退稅的款做到未交增值稅了，后面又改到了營業(yè)外收入，沖回后就成這樣了，那后期的話在外賬上面影響大嗎

這個(gè)是影響不大的，你好

如果后期還是這樣，我要怎么處理好一些

那這樣的話后期可以留底，不做營業(yè)外

是一個(gè)即征即退收到了退稅款，這個(gè)可以做留底？

這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了是吧

不是的。是前面把收到的即征即退稅款做到成了借銀存，貸未交值稅退，我改過來后做成了借銀存，貸營業(yè)外后就變成了未交增值稅后面在借方了，但是每個(gè)朋的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)與發(fā)票一致

那你這樣的話，你可以做營業(yè)外了

后面還這樣在借方的話，怎么做好一些

后邊的話，建議，就是說，這部分掛在往來了這

往來怎么掛？

老師，請(qǐng)問一下這個(gè)本期金額是1-9月份，還是7-9月份？

就是往來的其他應(yīng)付款這個(gè)，本期金額是1-9的這個(gè)的