00:10:00
問題已解決
老師，開始時老板支付的工資是從微信支付的，做賬時掛在其他應(yīng)付款-老板 月底想把這個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出去，那借支現(xiàn)金發(fā)工資怎么做分錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你行其他應(yīng)付款在貸方。
2023 09/27 16:06
84784971 
2023 09/27 16:10
借:應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款-老板
開始是這樣做賬的
郭老師 
2023 09/27 16:12
這個是個人代交社保的。
84784971
2023 09/27 16:14
其他應(yīng)付款就一直掛賬在，這個再怎么轉(zhuǎn)出去啊，我們庫存現(xiàn)金為0，老板沒有提取現(xiàn)金是老板微信轉(zhuǎn)的賬。我可以一邊借支現(xiàn)金一邊用庫存現(xiàn)金發(fā)工資？借支的分錄怎么做呢
郭老師
2023 09/27 16:15
你好，你想要其他應(yīng)付款是0的話，你們單位得還錢，你賬上有錢。
郭老師
2023 09/27 16:15
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，這么做才行。
84784971
2023 09/27 16:19
借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸:其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi)
其他應(yīng)付款-老板
剛社保打錯了，開始是這樣做賬的
84784971
2023 09/27 16:22
老板用微信已經(jīng)支付了，不是銀行存款支付。借:庫存現(xiàn)金
貸: ？
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫存現(xiàn)金
郭老師
2023 09/27 16:23
老板個人的錢為什么要做庫存現(xiàn)金？
郭老師
2023 09/27 16:23
你單位自己實(shí)實(shí)在在的人民幣才是庫存現(xiàn)金的。
84784971
2023 09/27 16:49
那老板微信支付的就一直掛其他應(yīng)付款貸方嗎？
郭老師
2023 09/27 16:53
沒有還錢，一直這么掛著。
閱讀 1367
描述你的問題，直接向老師提問
3491
意見反饋
